SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
Portal de Transparência
CÂMARA DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ
TCE/PI - IN 01/2025 (item 1.4)
Acesso à Informação
Serviços Públicos
Informações Complementares
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Emendas Parlamentares
Detalhe do empenho
Detalhes do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
120015
Data de emissão
20/01/2026
Valor Empenhado
R$ 1.000,00
Valor Liquidado
R$ 797,76
Valor Pago
R$ 797,76
Tipo de Empenho
Estimativo
Número Processo Licitatório
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***676603**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE Nº 8465-4 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BRAZ DO PIAUI.
Dados do Credor
Nome do Credor
BANCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ
***000001752**
Endereço
AV PROF. JOAO MENESES, 651, CENTRO, 64770000
Cidade
SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função
Legislativa
Subfunção
Ação Legislativa
Programa
PROCESSO LEGISLATIVO
Ação
---
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
SERVIÇOS BANCÁRIOS
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
0000016
25/05/2026
9
13,27
-
0000015
21/05/2026
9
26,54
-
0000014
20/05/2026
9
121,36
-
0000013
14/05/2026
9
13,27
-
0000012
07/05/2026
9
13,27
-
0000011
22/04/2026
9
65,40
-
0000010
20/04/2026
9
78,48
-
0000009
17/04/2026
9
13,08
-
0000008
24/03/2026
9
130,80
-
0000007
10/03/2026
9
13,08
-
0000006
23/02/2026
9
1,93
-
0000005
20/02/2026
9
143,88
-
0000004
06/02/2026
9
9,76
-
0000003
30/01/2026
9
13,08
-
0000002
21/01/2026
9
26,16
-
0000001
20/01/2026
9
114,40
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
525005
0000016
25/05/2026
13,27
521008
0000015
21/05/2026
26,54
520017
0000014
20/05/2026
121,36
514001
0000013
14/05/2026
13,27
507003
0000012
07/05/2026
13,27
422008
0000011
22/04/2026
65,40
420017
0000010
20/04/2026
78,48
417007
0000009
17/04/2026
13,08
324017
0000008
24/03/2026
130,80
310003
0000007
10/03/2026
13,08
223002
0000006
23/02/2026
1,93
220023
0000005
20/02/2026
143,88
206002
0000004
06/02/2026
9,76
130001
0000003
30/01/2026
13,08
121003
0000002
21/01/2026
26,16
120015
0000001
20/01/2026
114,40
Detalhes do Processo
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Retenções
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